一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************034
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 50 | 300.0 | 得力/deli | 验收通过 | |
| 2 | 16K 教师听课评课记录本 | 50 | 100.0 | 无品牌 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DBH-F388A 墨粉/碳粉 | 20 | 291.0 | 得力/deli | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 晨光100页新锐派塑套资料册蓝 | 15 | 402.0 | 晨光 | 验收通过 | |
| 5 | 远洋 课业本/教学用本 | 30 | 195.0 | 远洋/YY | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30325 宽4.8/6cm明胶打包胶带 | 30 | 270.0 | 得力/deli | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 0027 订书钉 24/8 （500枚/盒） | 100 | 200.0 | 得力/deli | 验收通过 | |
| 8 | 上海牌无尘粉笔 1盒 | 1 | 2.0 | 上海 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光文具 中性笔 Q7中性笔0.5mm 黑色12支 | 30 | 360.0 | 晨光/M&G | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli DL-1532 1542A电子计算器 语音计算器 | 4 | 152.0 | 得力/deli | 验收通过 | |
| 11 | 得力7576-7579荣誉证书 | 50 | 600.0 | 得力 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王发胜
